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公司公告
ag88环亚小型商贸公司管理制度
来源:http://www.nfcppfw.com 编辑:ag88环亚 2019-07-14 21:43

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  为了加强管理、统一规范,促进**商贸的发展壮大,提高各部门的工作质量及经济效益,特制定本规章制度。

  1、 如遇工作当日有事假,须事先通知或出示批准假条(否则按旷工处理)并扣除当日工资。凡旷工者扣除当日工资的2倍。病假发放当日工资的50%,若无门诊病历、注射单或医院证明等,按事假处理。病假超过3天以上者,按事假处理。d88尊龙

  2、 在当月考核中,出现迟到2次者,扣除当月工资20元,出现3次以上者,以10元/次扣除。

  3、 若当月考核中全勤并且表现积极者,业务安排合理有效,当月奖金50元。

  5、 一年中累积请假在15天以上者或年底连续请假超过6天者,不享受年终奖励及福利待遇。(正常休假除外)

  5、公司任何人不允许把情绪带到工作中,如对公司有意见者,当面和领导提出。

  8、要以公司规章制度为行为准则,因个人行为触犯国家法律、法规,公司概不负责。

  2、以诚信为先导、以先进管理为依托、以客户满意为宗旨、以网络建设为中心,以强力销售为目标。

  6、开放方针----------公司的每一位员工都有权利向他愿意找的任何人讨论他所关切的管理活动或决策方面的问题。

  1、出现业务问题要及时汇报、沟通,妥善处理,并引以为戒。下次再犯同样的错误,罚款100元。

  2、业务要全面熟悉公司产品,包括产品名称、条码及价格等。如因业务不熟悉产品造成损失由业务承担。尤其是特价产品不能与正常销售产品混淆,新品要尽快了解其特性及卖点,并找出与竞品的优势。

  3、对业务要认真负责,如被市场督导人员发现单品不全(断货)及产品陈列不规范者(如能合理解释原因视为通过),否则认为业务失职,罚款100元/次。

  4、对于卖场滞销产品及时处理或调货,由于业务问题造成退货损失者,责任自负(质量问题除外)。一次退货额度在200元---300元者,倒扣工资1%、300元---500元者倒扣2%、500元---800元者倒扣3%、800元以上者倒扣4%、超过2000元者倒扣6%。

  5、由于业务原因造成跑店,给公司造成损失者,业务与公司各承担损失的50%,并且不享受当月的提成和各项补助。

  6、业务巡店要如实,准确填写巡店表,对于需要补货的,要求店方确认才能生效。

  7、公司在工作期间各部门员工的电话需保持通话畅通,若公司打电话不接或电话打不通超过两次者,不得享受电话补助。若遇急事,要及时向部门经理报告,得批准后,方可离开,否则按旷工处理。上班期间开小差,一经发现按旷工处理。

  8、 每周六下班前必须将本周工作总结和下周工作计划交于所处部门经理审核,并一同交于经理。

  9、收走送货清单未付款,打欠条一律加盖单位有效公章视为有效,否则产生后果按相关条款处理。

  12、每日票据应及时与财务当日对清,如发现有侵吞公款者一元罚一百元,依次类推。

  13、上班时间必须早、晚到公司报道,特殊情况提前向公司请示,每天的工作行程以报表日志形式上交部门经理。以备回访、落实、解决问题,并能达到业务上的及时沟通。

  14、出库人员与业务人员在出库和退库(包括退货)时要盘点清楚,数量核实准确。在会计核对超市回单及回款时,如发现商品数量短缺或回款有误时,上报经理,由经理追究当事人的责任,若当事人无法向超市追回、找到所缺商品或货款,则由当事人照价赔偿。

  15、业务人员在前一天开好第二天所送的商品及数量,以便于第二天能够顺利开展工作。

  16、对于公司车票报销至少凭一张当日电脑票据,如果确无电脑票据,必须凭店方订货单或店方签字才能确认,否则不予报销。

  17、在职员工原则上不应以个人名义向公司提出借款,如果是业务开展正常开销,需在三日内进行核销,否则不得进行下一次请款。

  19、每周六为费用报销时间,提前将报销单据填写清楚,交到会计处进行核对。会计核对后交经理审核签字,审核后由出纳支付。

  20、对于工作开展情况要主动汇报,并及时解决。工作执行缓慢,效率低者要及时调整,若缕教不改者,公司给予30元----100元罚款。

  22、单月退货额度累计超过4000元者,不享受公司补助,超过6000元者,只发基本工资。并追究片区经理责任。

  1、 库存商品要摆放整齐,保持库房干净、整洁。杜绝三乱:乱堆、乱放、乱压;同时做好库房商品三区即:正常销售商品区;退货区;残损区。

  2、 每月中旬与财务对库,核实是否相符。每月月底盘点,如盘点亏损,ag88环亚,库管应如数赔偿。

  3、 对于退货应及时处理,继续能正常销售的进入商品区,不能销售的进入残损区。

  4、 发货一定要坚持先进先出原则,接到发货单,一定要仔细看清楚货物品种、规格、价格、数量后方能发货。

  6、 发货时库管人员以及送货人员要当面点清数字并签字确认,签字确认后出现问题,由送货人员负责。特殊情况除外。

  7、 库管当日发货数量要当日与公司会计核对,以便会计与业务或配送核对数据。

  8、 库存商品不足及库存积压商品应及时上报公司领导,避免缺货或积压,给公司带来的损失,保持良好的正常库存。

  9、 如在当月考核中发错货三次以上者,处于30元罚款;如在当月发货无任何错误,并且库存商品数量准确无误,摆放井然有序,当月奖励50元。

  2、财务用第四联做库存帐,便于每月与库管核对数量,并作为备份核查。第一联作为做内部帐的凭据。

  3、对于先出货的,业务流程完毕后,必须重新过电脑打印票据,与库管核对相符签字。

  公司员工决定辞职时,员工应提前15天递交书面报告,经批准并办理相关手续交接后,方可离开公司。

  公司所有员工的工资待遇,除有特殊规定,均以依照本办法办理。本办法于每年年底根据公司的经营情况重新修订一次。

  备注:1、新员工上岗,试用期间一律按相应职位基本工资的90%发放,无任何补助。

  1、所有业务代表一律实行无任务制。但每个业务代表单月回款低于2.5万者,无提成;低于1.5万者,无补助,只发放基本工资。连续两个月低于1.5万元者,公司给予辞退。

  3、业务代表纪律严明,处理业务问题妥当,处处为公司利益着想,销售业绩连续三个月提升显著,即可晋升为业务主管级别,享有业务主管级别待遇。

  3、公司为了拉动市场大面积亏损做特价活动时无提成,但公司给予一定比例的奖金。(根据活动另定,不影响年终奖)

  1、片区业务经理要管好辖区内各终端卖场,对各终端卖场做到不断提高销量,提升终端运作水平。

  3、管理业务代表的日常业务并加以督导,使其不断提高业务技能和业务水平。并及时安排辖区内送货。

  4、对于公司新品要及时进店,对其进场的陈列、销量进行跟踪并及时调整。达到新品销量不断提升的目的。

  5、各片区业务经理对该片区负有主要责任,无论是市场销量回款,还是市场维护。

  6、上海消防催促强化微型消防站应急...!对于片区市场单月销售低于10万或单月回款低于8万的片区,片区经理不享受提成,若连续两个月完不成,提出严重警告;连续三个月完不成,给予撤职。

  8、各片区经理要对公司制订的销量任务合理分配化解,并完成公司下达的指标。

  2、内勤要准备好销售所用的各种证件及资料,并做好备份。及时打好配送单,便于及时送货。

  4、库管要准确无误配好每天的发货商品和数量,并保管好所有商品;将退货损失降到最低。

  6、如果单月销量突破50万或回款40万元以上之一,计提0.5%的基金。具体分配方案如下:内勤占10%、财务占10%、库管占10%、司机占16%作为销售单月奖金,剩余部分作为公司集体活动基金。活动基金的使用去向是集体游玩或共餐。由公司经理按大多数人意愿使用。

  公司按全年回款额的0.12%计提。内勤占20%、库管占20%、司机占30%、财务占20%,另10%作为特别奖励,奖给全年为公司做出突出贡献的人。

  (1)我国的法定节日,元旦一天、春节七天、五一国庆各两天,我公司按此执行。

  (2)至于圣诞节、端午节、中秋节等,公司将适时酌情考虑,在保证工作和效率的情况下,让大家能够轻松一下。

  (1)每年的中秋节和春节,公司将根据总体经营情况,给每一位员工发一些节日礼物以示祝福。

  (2)公司将于每年7—9月逢高温酷暑天气及11—1月严寒天气,公司将提供部分备用金以备消暑防寒之用。

  1、贯彻执行国家颁布的有关财务制度、严格按照《会计法》进行记帐、算帐、报帐,做到手续完备、内容真实、数据准确、帐目清晰。

  2、负责编制月、季、年度会计报表及有关说明,每月10日前向公司领导及时、真实、准确地报送会计报表,完整的反映财务状况,并按季度进行财务分析。

  3、责会计核算,特别对应收、应付等往来帐要及时清算和催收;作到帐帐相符、帐实相符,发现不符,必须查明情况,及时汇报。

  2、格遵守现金管理制度,库存现金按规定限额执行,不得挪用,不得以白条抵库,不得坐支营业额。

  4、据支票,办理汇款时要按公司的财务管理制度办妥有关手续,不符合规定者予以退回。

  5、制有关收入、支出的会计凭证,登记银行存款。现金出纳日记帐,保证帐款相符。

  8、合公司的业务实际情况,每周汇总收付款凭证并将凭证交会计登记明细帐,每月汇报总经理处

  9、每月10日前,将上月银行存款日记帐与银行对帐并逐笔核对,编制银行余额调节表

  1、司印章包括公章、财务专用章、法人代表章、合同章等。公章由行政管理部指定专人负责保管,财务专用章、法人代表章、合同章由财务室专人负责保管。

  2、管人员必须坚守职责,未经领导批准,不得将印章带出办公室,不得私用,不得委托他人代管。

  3、持印章使用的严肃性,各类印章只限使用在正式文件上,严禁在空白介绍信上盖章。

  4、公司名义对内、外签定的合同,统一由财务室负责办理,并在办理完毕后将原件分类存档,以便随时查阅。

  良好的愿望和行动的意志,引导我们成为商品社会中的销售人,我们要学会用商业的理性,用系统与权变的眼光,去安排好我们的工作顺序,主次轻重区分事情的节奏。

  明确自己当天及个时期的任务,即有高效的工作效率,又能很好的休息 和娱乐。